金蝶是一款企业资源计划（ERP）软件，用于帮助企业管理和自动化其业务流程，包括销售、采购、库存管理等。要在金蝶系统中新增销售订单，请按照以下步骤操作：
1. 登录金蝶系统：首先，确保您已经安装了金蝶软件并拥有登录凭证。
2. 进入销售订单界面：登录系统后，导航到销售管理模块。点击“销售订单”或类似的选项，进入销售订单界面。
3. 创建新销售订单：在销售订单界面中，点击“新增”按钮（通常显示为“+”或“New”）。这将打开一个新销售订单表单。
4. 填写订单信息：在销售订单表单中，您需要填写以下信息：
- 订单编号：系统会自动生成一个订单编号，您可以根据需要修改。
- 客户信息：填写客户的名称、地址、联系方式等信息。
- 订单日期：填写订单的日期。
- 交货日期：根据实际情况填写交货日期。
- 货物信息：添加您要销售的产品。在表单中输入产品名称、数量、单价和金额。
5. 保存订单：填写完所有信息后，点击“保存”按钮。系统会将销售订单保存到数据库中。
6. 审核订单：在销售订单列表中，找到刚刚创建的订单，然后点击“审核”按钮。这将使订单生效，并触发后续的业务流程，如库存检查和发票生成。
新增销售订单后，您可以根据需要继续处理和跟踪订单。在金蝶系统中，您可以方便地查询、修改和删除销售订单。
1.首先我们打开软件，进入软件之后按下Ctrl+F12，在其中直接点击“完成”即可。然后我们在点击期末结帐就会有反结帐的选择;
2.然后我们进行反过账操作：首先同时按下Ctrl+F11。笔记本电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐然后我们再反过帐这样就可以修改凭证了;
3.如果这时的凭证没有审核，反过账完毕就可以修改或者删除;如果凭证已审核，则需反审核后再修改， 由过滤条件去进入会计分录序时簿;
4. 接着我们进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”选项并点击进入;
5.最后在下拉出菜单中，然后找到“成批销章”选项，该选项即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行改动。
首先，使用金蝶财务软件查看账目，需要在“财务账簿”模块中进行操作。点击“财务账簿”模块，然后选择“科目余额表”，即可查看到账户余额和账户明细。
通过科目余额表，可以查看每个科目的总账余额，辅助余额，及本期借贷发生额、余额及收付款明细。
另外，金蝶财务软件还提供了“总账报表”功能，可以根据时间、科目等条件，对账户进行查询，并生成各种报表，以便更清晰地了解账户信息，并做出更合理的决策。